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文件与资料管制程序–1(文件与资料管制程序)

1、目的﹕

为管制本公司制定﹑发行﹑修定﹑废止之所有最新文件与资料均能适时﹑且有效的被使用﹐以确保无过时及无效的文件。

2、适用范围﹕

本公司自物料采购﹑制造﹑检验﹑包裝﹑储存至出货等各阶段作业中所有相关之文件﹑文书化作业均属之。

3、权责﹕

3.1颁布﹕行政部。

3.2发行﹕行政部文管中心。

3.3审查核准﹕依文件发行权责区分表。

3.4分发﹑回收﹑销毀及管制﹕行政部文管中心。

3.5制定﹑修定及废止﹕各主导单位。

3.6文件发行权责区分表﹕如下所示。

文件发行权责区分表

文件种类

承 办 单 位

审查单位

会签单位

核准单位

编 号

分发单位

发行单位

系统文件

文管中心及

相关权责单位

管理代表

手冊所定一级单位

总经理

文管中心

手冊所定一级单位

文管中心

程序文件

文管中心及

相关权责单位

部门主管

单位(或以上)主管

总经理或管理代表

文管中心

文件总览表

文管中心

标准文件

文管中心及

相关权责单位

权责单位

主管

相关

单位主管

相关

单位主管

文管中心

文件总览表

文管中心

表 单

文管中心及

相关权责单位

权责单位

主管

相关

单位主管

相关

单位主管

文管中心

各相关单位

文管中心

4、定义:

4.1系统文件:手卌﹑目标﹑政策。

4.2程序文件:手冊內所含之各项程序。

4.3标准文件:作业标准﹑操作规范﹑检验规范﹑工程蓝图等必须使用之资料均属之。

4.4表单记录:检验记录﹑矫正记录﹑测试记录﹑训练记录﹑校正记录﹑运行控制记录。

4.5外來文件:ISO标准﹑国际品质标准文件﹑客戶蓝图及标准文件﹑国家标准文件﹑法律法规、国际安全规格文件(如UL/CSA文件等)﹑委外监测记录等。

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